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洋县人民政府关于2015年上半年财政预算执行情况的报告

县十六届人大常委会

第二十四次会议文件(5)

 

 洋县人民政府

关于2015年上半年财政预算执行情况的

报  告

      ——2015年8月26日在洋县第十六届人大常委会第二十四次会议上

 洋县财政局局长   祝建强

 

县人大常委会主任、副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向会议报告洋县2015年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

(一)公共预算执行情况

上半年,全县财政总收入完成22,315万元,占年初预算39,760万元的56.1%,同比增加3,140万元,增长16.4%。其中:地方财政收入完成12,283万元,占年初预算22,990万元的53.4%,同比增加1,427万元,增长13.1%。税收收入完成8,251万元,占年初预算17,110万元的48.2%,同比增加219万元,增长2.7%;非税收入完成4,032万元,占年初预算5,880万元的68.6%,同比增加1,208万元,增长42.8%。

截止六月底,全县财政一般预算支出完成120,047万元,占年初预算102,464万元的117.2%,同比增长17.6%。支出增加的主要原因是上半年上级下达我县专款55,558万元已经分别执行到相关支出科目。一般预算支出的主要项目是:1.一般公共服务支出19,622万元,占年初预算25,349万元的77.4%,同比增长2.8%;2.公共安全支出4,434万元,占年初预算6,101万元的72.7%,同比增长10.7%;3.教育支出28,423万元,占年初预算31,262万元的90.9%,同比增长29.1%;4.科学技术支出288万元,占年初预算349万元的82.4%,同比增长5.8%;5.文化体育与传媒支出1,206万元,占年初预算1,751万元的68.9%,同比减少9.3%;6.社会保障和就业支出10,876万元,占年初预算5,520万元的197.0%,同比增长38.6%;7.医疗卫生与计划生育支出21,451万元,占年初预算10,881万元的197.1%,同比增长42.7%;8.节能环保支出2,133万元,占年初预算578万元的369.0%,同比增长577.1%;9.城乡社区支出953万元,占年初预算1,581万元的60.3%,同比增长26.2%;10.农林水支出15,656万元,占年初预算11,268万元的138.9%,同比增长4.2%;11.交通运输支出373万元,占年初预算619万元的60.2%,同比增长36.5%;12.资源勘探电力信息等支出166万元,占年初预算144万元的115.4%,同比增长48.4%;13.商业服务业等支出704万元,占年初预算668万元的105.3%,同比增长43.9%;14.国土海洋气象等支出964万元,占年初预算1,052万元的91.6%,同比增长81.1%;15.住房保障支出12,399万元,占年初预算4,080万元的303.9%,同比减少16.5%;16.粮油物资储备支出368万元,占年初预算761万元的48.4%,同比增长333.2%;17.债务付息支出32万元。

上半年财政支出按“保工资、保民生、保重点”的原则,保证了全县广大干部职工工资、津补贴、绩效工资、离退休费的按时发放,重点保障了教科文、社保医疗、农林水、住房保障、城乡建设及环保等民生支出,保证了工业发展、旅游服务、有机产业等重点项目投入以及政府债务化解资金需求。

(二)基金预算执行情况

上半年,政府性基金预算收入完成10,199万元,占年初预算的63.9%,主要收入项目是:国有土地使用权出让收入8,992万元,国有土地收益基金765万元,城市基础设施配套费收入164万元。政府性基金预算支出9,952万元,占年初预算的48.7%,主要支出项目是:土地征收相关支出4,219万元,城市基础设施建设支出3,813万元,廉租房建设支出1,376万元,华阳景区建设500万元。

对于预算执行中出现的收支变化和调整,我们将依法向人大常委会专题汇报。

二、上半年财政预算执行的特点

(一)财政收入增长趋稳。截止6月底,我县财政总收入完成22,315万元,同比增加3,140万元,增长16.4%。地方财政收入完成12,283万元,同比增加1,427万元,增长13.1%。剔除部分政府性基金收入转入一般公共预算因素后,地方财政收入增长10%,和年初确定的增长目标一致。从运行情况来看,财政收入在各方综合作用下,增长趋稳。税收收入方面,主体税种除原口径增值税受结构性减税因素影响持续负增长外,营业税、企业所得税、改征增值税等均较上年有较大幅度增长。营业税完成5,162万元,较上年同期增收1,695万元,增长48.9%;企业所得税完成4,932万元,较上年同期增收2,182万元,增长79.4%;改征增值税受“营改增”政策扩围至电信等行业带动,较上年同期增收431万元,增长120.7%。重点企业方面,重点监控的13户企业上半年累计完成税收7,220.43万元,较上年增长12.6%。其中:中核陕西铀浓缩公司完成2,600.73万元,同比增收1,768.67万元,增长212.6%,支撑作用稳定。非税收入方面,上半年累计完成4,032万元,占年初预算的68.6%,同比增加1,208万元,增长42.8%。对财政收入增长拉动效果显著。

    (二)重点支出落实到位。一是全力保障民生支出。截止6月底,我县民生资金投入96,132万元,占总支出的80.08%。落实教育支出28,423万元,占财政支出的23.7%,重点安排城西小学建设支出3,500万元。落实城乡养老保险资金4,117万元,落实新型农村合作医疗资金7,140万元,落实“农村八大员”工龄补贴及曾在国有集体企业工作过的农业户籍人员养老补助资金共361万元,落实高龄老人补贴县级配套资金1,500万元。投入资金12,399万元用于陕南移民搬迁投入“一事一议”财政奖补资金1,212万元用于农村基础设施建设,投入3,462万元用于城乡环境建设,兑付各项惠农政策补贴资金3,424万元。二是及时发放干部职工调整工资所需资金。根据中省市要求,6月底前及时将全县干部职工调整工资发放到位,共拨付资金6,249万元。三是大力压缩三公经费等一般性支出。上半年,全县“三公经费支出438.17万元,同比减少49.47万元,下降10.14%。其中:公务接待费149.87万元,同比减少22.89万元,下降13.25%;公务车辆购置及运行维护费228.3万元,同比减少26.58万元,下降8.44%。

    (三)财政改革持续深化。一是继续推进透明预算。2014年公开了县财政及县66个部门单位的预决算、“三公经费”信息。2015年上半年,我县面推进预算信息公开,县财政及时公开了2015年度财政预算三公经费”汇总情况共计112个部门和单位在政府网站上公开了部门收支预算及三公经费预算情况。二是积极盘活存量资金。按照财政部和省财政厅的要求,对一般公共预算、部门预算结余结转资金分类甄别,逐项清理,积极盘活。截止2015年6月,全县共收回财政存量资金10,641.61万元,全部用于民生和基础设施建设方面。三是加强项目库管理。进一步规范项目申报程序,提高项目申报质量,跟踪项目进度,充分利用项目库系统完善项目绩效评价。截至6月底,我县共申请项目214个,县级批准项目189个,申请资金3.19亿元,核准金额2.89亿元。四是进一步深化国库集中支付制度改革重点加强会议费、培训费、公务接待费及重大专项资金的监控力度,强化预算约束、厉行勤俭节约。截止6月底全县共办理公务卡510张,刷卡金额308万元。

  ?上半年财政工作虽然取得了一定进展,但其中存在的一些困难和问题不容忽视。一是财政收入增长存在压力。从收入结构来看,上半年税收收入占地方财政收入的67%,占比较低,仅较上年增长2.7%,财政收入增长主要依赖非税收入增长拉动。从持续性上来看,上半年税收收入中包括陕西有色并购过程中企业采矿权转让一次性缴纳的营业税1,300万元,这些收入下半年不会再有。从收入政策方面看,下半年“营改增”将继续扩大范围,一些普遍性降费政策也将继续实施,财政收压力较大。二是收支矛盾突出,资金调度困难。今年以来,民生各项支出增势不减,支出基数越来越大,全年县级需配套资金1.25亿,调整工资政策执行需资金1.3亿元,再加上机关事业养老保险制度改革的实施,年度财力缺口较大,财政保工资、保运转、保民生任务十分艰巨。

    三、下半年全县财政工作措施

   (一)加强收入征管,确保完成目标任务。深入挖掘收入潜力,在切实抓好重点税种、重点企业和重点行业征管的基础上,进一步加强零散税种的征缴。加大税收稽查力度,重点清缴项目建设中产生的税收,做到应收尽收,确保均衡入库。
   (二)优化支出结构,严格控制一般支出,保障民生等重点支出需求。一是要牢固树立过紧日子思想,积极落实差旅费、会议费、培训费以及“三公经费”等支出管理要求,加强财政监督,严把支出关口,坚决反对铺张浪费,把有限的财力用在刀刃上。二是更加重视和改善民生,筑牢民生保障底线。继续支持城西学校建设,完善贫困学生救助机制;加大社会保障投入,完善社会保障体系;建立财政投入长效机制,进一步推进医药卫生体制改革;实施精准扶贫战略,做好城乡环境整治。
   (三)积极盘活存量资金,提高资金使用效益。加快预算执行进度,建立部门预算执行进度考核机制,充分发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用。认真贯彻落实国务院关于盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益的有关要求,加快消化财政专户资金,加大土地收入等政府性基金预算结转资金执行力度,全面清理和梳理财政存量资金,对超过规定结转年限仍未使用完毕的资金,收回财政统筹管理。
   (四)继续深化财政改革,不断加强预算绩效管理。进一步完善“全口径”预算,推进部门预算精细化管理。积极做好部门预算“三公经费信息公开后续管理和决算公开工作,提高财政运行透明度。加强政府投资项目监管,确保政府投资项目资金的安全、规范和节约使用。稳步推进项目绩效目标管理,切实加强绩效管理结果运用。严格预算执行,实施公务卡强制结算目录,减少现金提取和使用。

主任、副主任、各位委员,今年的财政工作任务依然十分艰巨,我们将在县委的坚强领导下,在县人大的监督和支持下,切实增强忧患意识和紧迫感,充分估计困难和挑战,勇于担当,锐意进取,扎实推进财政各项改革工作,为促进县经济社会持续健康发展作出应有的贡献!