关于洋县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案的报告

洋县十六届人大

三次会议文件（12）

关于洋县2013年国民经济和社会发展计划

执行情况与2014年国民经济和社会

发展计划草案的报告

——2014年2月19日在洋县第十六届

 人民代表大会第三次会议上

洋县发展和改革局

各位代表: 

受县人民政府委托，现将洋县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案提请人大会议审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2013年国民经济和社会发展计划执行情况

2013年,在县委、县政府的坚强领导下，全县上下认真学习贯彻党的十八大精神和十八届三中全会精神，按照市委、市政府提出的洋县要赶超发展、在汉中东部加快崛起和打造陕南循环发展、生态宜居示范县的总体要求，积极克服宏观经济下行压力，全力以赴稳增长、调结构、惠民生，扎实开展服务发展年活动，不断提高经济运行的质量和效益，社会发展呈现经济稳中有增、效益明显提升、民生大幅改善、社会和谐稳定的良好势态，较好的完成了县十六届人大二次会议确定的目标任务。全县国民生产总值达到85.05亿元，增长13%。其中一产完成21.28亿元，增长5.2%，二产完成38.09亿元，增长20%，三产完成25.67亿元，增长9.3%；固定资产投资完成79.29亿元，增长29%；全社会消费品零售总额达到13.57亿元，增长15%；全县财政总收入完成2.8789亿元，同比下降19.1%，地方财政收入达到1.6385亿元，下降7.9%；城镇居民人均可支配收入实现22212元，农民人均纯收入实现6618元，分别比上年增长12.2%和15%，全县综合实力进一步增强。

主要特点是：

1、着力发展循环产业，工业经济稳定增长。以循环发展引领产业升级，着力在发展新型工业上下功夫，加快工业园区建设，紧抓对工业发展和产业整体提升有重大影响的工业项目，及时协调解决工业经济运行中存在的问题，不断提高工业经济运行质量和效益。预计全年完成工业总产值97.47亿元，同比增长25.1%；规模以上工业实现总产值78.93亿元，同比增长26.3%，产销率95%，其中县属规模以上企业完成产值32.17亿元，同比增长19.36%；预计12月底，全县中小企业总收入达43.68亿元，同比增长17%；非公经济增加值预计完成46.3亿元，同比增长28.6%；全年新增各类非公经济组织610个，其中新增个体工商户555个，新增工商注册企业55户，新增从业人员1810人，全年新培育发展3户规模以上企业，分别为锦瑞机械制造、国恒机械制造、华大膨润土矿业公司。全年新上及改扩建工业项目13个，预计12月底完成投资20.09亿元，其中仅有色集团、燎原航空、志建药业、秦洋长生酒业、盛华冶化、大咸德等县域骨干企业累计完成投资7.6亿元，进一步增强了我县工业经济的后劲。同时，各企业遵循“树人品、出精品”的科技兴企理念，大胆策划，不断创新，积极开发名牌产品，争创著名商标。一年来，大秦汉集团、秦洋长生酒业、朱鹮黑米酒业、等10户企业累计开发研制各类新产品17种，其中大咸德公司酿造黑米醋顺利通过有机认证，今年“朱鹮”牌及“大咸德”品牌又分别被评为陕西省著名商标和汉中市著名商标。这些新产品投放市场后预计实现销售收入8.9亿元，实现利润1.9亿元，实现税金7839万元，工业经济的各项指标基本达到了预期目标。

     2、强力推进有机产业，现代农业实现新突破。抓住“全国有机产品认证示范创建县”的契机,以基地建设、园区建设、品牌打造、产业升级为重点，全力提高有机产业化水平,农业经济实现了突破发展。全年农业总产值达到35.63亿元，增长5.2%；实现了粮油生产十连丰,全年粮食收获面积52.5万亩，总产18.4万吨，其中：小麦11.9万亩2.4万吨，油料16.2万亩2.7万吨，水稻 18.6万亩9.95万吨，玉米10.9万亩3.3万吨；全年种植蔬菜17.7万亩，产量61.8万吨，其中新发展设施蔬菜1100亩，总面积达1.9万亩，产量6.6万吨；猪、牛、羊、禽饲养量分别达135.1万头、8.51万头、5.03万只和150.08万只，完成肉类总产6.13万吨、禽蛋6661吨、鲜奶851吨；新建果园10350亩，其中桔园8200亩，培育丰产示范园1.78万亩，低产改造1.2万亩，水果总产16.3万吨；种植黑优特异米5万亩，发展薯类10万亩，种植西瓜3.4万亩、魔芋3.2万亩，新建茶园1000亩，发展食用菌20万架200万袋，草本药材留存5万亩。有机园区年度完成投资1.15亿元，进一步完善了配套功能，提升了园区形象，增强了吸引力。秦洋长生酒业、双亚粮油、志健药业、洋县金桥、县医药公司等5户企业已正式进驻，一个功能完善、设施配套、辐射强劲的高规格园区已显雏形；完成了10.4万亩基地环测和8.17万亩13大类60个品种原认证基地的年审和复评，对6户企业申报的2万亩五彩米、红薯基地认证及五彩米深加工产品认证已通过现场检查，5万吨有机肥料生产线已建成投产。截至年底全县共发展有机生产企业19户，年认证有机产品或有机转换产品13大类60种10.4万亩，产量5.86万吨，有机产品认证数量及面积均属全国第一，被国家质量监督检疫总局批准为“国家知名品牌创建示范区”，被省质监局批准为“陕西省有机五彩米产业知名品牌示范区”。

3、奋力建设精品景区，带动三产快速发展。2013年我县积极实施“旅游活县”战略，按照“突出大特色，打造大景区，形成大容量，构建大循环”的原则，高起点、高速度推进全县旅游重点项目建设，优化旅游业投资环境，扎实开展旅游“三创”，着力打造精品景区。华阳景区累计投资2.5亿元，秦岭珍稀植物盆景园、三台寺500罗汉堂建成投运,延长集团旅游度假村开工建设，梨园二期主体工程基本建成，景区宣传营销和运营管理不断加强，成功举办了2013年汉中最美油菜花海暨洋县第四届梨花节、全国围棋甲级联赛华阳景区专场比赛等节会赛事，旅游影响力不断扩大，全年全县实现旅游接待人数783万人次，同比增长15%，实现旅游综合收入38亿元，同比增长23%，连续三年被省政府表彰为全省旅游产业发展先进县。

4、狠抓固定资产投资,重点项目进展顺利。坚定不移实施项目带动战略，坚持以项目聚合投资、调优结构、促进转型、拉动增长，制定并落实一系列促进项目和企业落地建设的扶持和推进措施，加大对项目招商、争取、建设力度,保持了固定资产投资稳步增长。全年完成固定资产投资79.29亿元，同比增长29%；2013年全县计划重点建设项目50个，年度投资54.27亿元，因国家政策调整及政府投资方向的变化，根据洋县人大常委会《关于洋县2013年国民经济和社会发展计划部分指标调整的决议》（洋人发[2013]18号）文件决定，5个项目退出重点项目，调整后全县重点项目共计45个，计划投资52.79亿元，其中：新建项目25个，年度计划投资18.15亿元，续建项目20个，年度计划投资34.64亿元。截止12月底，累计完成投资62.79亿元，超年度计划的19%。25个新建项目开工建设25个，开工率100%，完成投资18.67亿元，超计划3%，续建项目完成投资44.12亿元，超计划27.4%。有色集团已正式收购洋县钒钛磁铁矿有限公司、鸿兴矿业、鹏鑫矿业、翔泰矿业等七户铁矿企业资产，并完成采矿权年检和铁精粉生产线设备检修、技改，青沟选矿场和选钛场正在试运营；“一江两岸”工程建设加快,1.6公里的汉江河堤加固工程正在紧张施工，1.52公里新建河堤改造工程已完成土地征用及安置补偿,施工合同已签订，正在进行地面附着物清理工作，完成投资2.75亿元；民生保障和社会事业项目全力实施，移民搬迁和保障房建设共完成投资8.05亿元，校安工程基础设施建设3所，中小学附属设施项目建设8所，学前教育8所，完成投资2440万元。县医院迁建工程门诊楼主体完工，住院楼和办公楼主体已开工，完成投资3800万元。汉源巨龙矿业、有机产业园区、秦洋长生酒业公司迁建等重大建设项目进展顺利。

     5、大力优化投资环境,招商引资力度强劲。今年以来，根据国家产业政策导向,结合县域实际,我县强力打造“筑巢引凤”软硬环境, 招商引资成效显著。全年新签、续建招商项目共计34个，合同引资277.97亿元，其中：新签项目11个，引资额41.7亿元；预计到年底新签及续建项目实现到位资金47.13亿元，较去年同期增长10.97%，其中：实现省际到位资金34.74亿元，占市政府下达任务的116.8%；新签开工项目10个，预计年底落实资金9.974亿元，较去年同比增长19.46%；续建项目24个，落实到位资金37.16亿元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    6、努力夯实工作责任,生态环境协调发展。继续坚持“在发展中保护、在保护中发展”的工作方针，围绕削减污染物排放总量，改善环境质量，切实加强污染防控，强化环境执法监管，有力保障全县生态环境安全,促进生态环境与经济增长协调发展。2013年全年预计化学需氧量（COD）控制量6464.555吨,二氧化硫（SO2）控制量1773吨,万元生产总值能耗降低3.5%；预计全年减排化学需氧量839.5吨、氨氮140.5吨、氮氧化物657.9吨，控制量分别下降1.5%、2%、6%；汉江干流蒙家渡水质主要指标保持在III类标准，傥水河、溢水河入汉江水质稳定在II类标准，汉江出境水质稳定在II类标准；城镇集中式饮用水源地水质监测指标达标率100%，农村饮用水源地水质未受污染,城市空气质量保持二级以上。认真组织开展了夏秋季秸秆禁烧工作，各镇夯实责任，组织强有力的禁烧队伍，全天候蹲守巡查，重点禁烧区、县城周边及交通干线两侧禁烧效果好于往年。积极开展省级生态村和市级生态村创建工作，5镇14村农村环境连片整治示范工作顺利完成。

7、全力抓民生保障,社会事业全面发展。继续落实学前一年教育免费政策，累计免除4414名幼儿保教费283万元，补助855名困难家庭幼儿共63万元。2013年，全县学前三年毛入园率达到96.9%；继续深入开展营养改善计划及蛋奶工程，全县义务教育阶段营养改善计划及蛋奶工程覆盖面达100%。7所镇中心幼儿园、1所城区中心幼儿园和8所中小学校舍建设进展顺利，小学入学率、巩固率均达100%，初中巩固率达到99.8%；高考二本上线达1173人，创历史新高。持续深入推进医药卫生体制改革，稳步推进县级公立医院改革，县医院迁建项目门诊综合楼主体竣工，住院楼及行政办公楼开工在建，18个镇卫生院安心工程全面完成，县妇保院迁址项目主体工程竣工，建立了药品“三统一”网络信息化采购支付平台，基本药物使用率及覆盖率均达100%。免费开放文化“两馆一站”，开展“送文化下乡”活动12场次，定期在华阳景区举办“魅力华阳之夜”文艺演出，建成电子农家书屋20个，农村公益电影放映4250场，“户户通”安装28852套。成功创建省级计生综合改革示范县，人口自然增长率2.19‰，出生人口政策符合率97.54%。社会保险覆盖面不断扩大，全年完成养老保险扩面1375人，累计参保235789人，发放养老金1.27亿元；城镇职工基本医疗保险扩面460人，累计参保职工21318人，参保率98.5%；城镇居民医疗保险扩面935人，累计参保39960人，参保率98.6%；新农合累计参保人数达359095人，参合率99.99%，补偿资金9392.79万元，政策范围内报销比例达到了78.7%。建设各类保障房894套,其中竣工612套，占年任务的140%；规划建设陕南移民搬迁集中安置点19个，开工建房3411户，主体竣工2443户，占集中安置计划的112.5%，圆满完成市上下达任务，受到省上表彰。城镇新增就业4861人，进城落户17547人，转移农村劳动力11.25万人，城镇登记失业率2.5%。建成农村供水工程28处，解决了4万人饮水安全问题。启动整村推进项目村12个，实现脱贫1.78万人。

    综上所述,2013年我县国民经济发展总体保持了平稳增长的态势，但受国际国内宏观经济下行影响，县内骨干企业运行困难，社会投资意愿不强，房地产市场低迷，加之我县经济连年保持高位增长累积基数较大以及有色集团并购重组等因素影响，导致全县经济增长步伐整体放缓,突出表现以下几个方面：一是全年生产总值、规上工业产值、财政收入、固定资产投资等目标任务压力巨大,尤其是财政收支矛盾十分突出；二是园区基础设施建设相对滞后,园区征地、企业入园等存在一定难度；三是从紧的货币、土地、环保等政策，加重了企业融资、项目报批、节能降耗压力，制约发展的因素进一步增加；四是随着经济转轨、社会转型，群众利益诉求多样，社会矛盾呈多发态势，维护稳定的压力较大。

二、2014年主要预期目标初步安排

（一）总体思路

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会、城镇化会议、农村工作会以及省市全委会精神，围绕争创陕南循环发展、生态宜居示范县目标，坚持以科学发展观为指导，以改革创新为动力，以稳中求进、提质增效、攻坚突破、蓄积势能为总基调，以开展“攻坚突破年”活动为载体，突出项目建设，狠抓园区、景区、社区发展，深入实施“生态立县、工业强县、农业稳县、旅游活县”战略，做强循环经济，统筹城乡发展，保障改善民生，维护和谐稳定。

（二）预期目标

——生产总值增长12.5%左右，达到97.5亿元。

——全社会固定资产投资增长26%，达到99.91亿元。重点项目初步安排72个，年度投资81.09亿元。

——工业总产值和规模以上工业总产值分别增长18%和20%，分别达到115亿元和94.7亿元。

——财政收入和地方收入分别增长18.1%和16%，分别达到3.4亿元和1.9亿元。

——社会消费品零售总额增长15%，达到15.6亿元。

——城乡居民收入、农民人均纯收入均增长13%，分别达到25099元和7478元。

——人口自然增长率控制在4.8‰以内。

——万元生产总值能耗下降3.4%。

三、重点工作及措施

1、加快有色园区建设，促进工业提速增效。把有色工业园区建设作为洋县长远发展的重中之重，尽快完成有色工业园区产业布局规划，加强园区用地、电力、运力保障，加快复产增产，确保全年生产铁精粉50万吨、钛精粉5万吨。同时重点抓好年产1.5万吨金属钙生产线、10万吨膨润土生产线、秦洋长生酒业迁扩建、汉源巨龙矿业16万吨铁精粉生产线、年产1.5万吨黑米醋生产线、瑞诚生物科技年产3万吨生态环保复合微生物肥生产线、志健药业银杏胶囊生产线、陕铀公司四期—2工程等项目建设，尽快形成新的增长点。进一步优化中小企业发展环境，争取全年新培育规上企业3户，新发展各类非公经济组织600个。

    2、大力发展有机农业，确保农业增产增效。以有机农业为重点，以保供增收为主线，全力加快有机产业区域化、规模化、标准化、产业化进程，积极实施农业倍增计划，推动农村经济跨越式发展。加快有机产业园区基础设施、天宁寺河治理工程和有机大厦建设，推进志建药业、双亚粮油、秦洋长生酒业、金桥有机产品包装厂等入园企业建设步伐，扶持白云农业、鑫磊养殖、朱鹮黑米酒业、宏玮魔芋、朱鹮生态农业等有机产品生产企业发展壮大，增强有机园区及龙头企业的带动作用。打响朱鹮品牌，包装推介有机拳头产品5个以上。加快土地流转，积极发展菜、果、畜、米等主导产业，力争全年发展蔬菜17.4万亩，新建和改造柑桔园10000亩、茶园1000亩，饲养生猪135万头，种植优质米16万亩，发展薯类10万亩、魔芋3万亩、食用菌20万架200万袋，新建良种核桃基地1.5万亩,及高标准农田1万亩。

3、加快提升旅游品质，促进三产持续发展。牢固树立全域旅游理念，以领跑全市旅游为目标，以旅游“三创”为抓手，加大资金投入，加快华阳5A级景区建设步伐，力争朱鹮梨园景区今年5·1前创建为国家4A级景区，全力创建陕西省旅游示范县，提升旅游产业发展规模和服务水平，完善旅游产业链，加大旅游产品开发力度，实现全县旅游业持续快速发展，将洋县打造成为全省著名的生态旅游观光区和休闲度假区。2014年旅游重点项目投资力争达到1.9亿元，接待游客达到800万人次，旅游综合收入达到40亿元以上。力促“一江两岸”养老养生产业项目开工建设，持续推进洋州明珠、洋州新区、庆华阳光、缙颐天下城项目建设。

     4、坚持重点项目拉动，增强经济发展后劲。强化“大上项目，上大项目”意识，围绕政策扶持、产业布局导向，精心谋划储备一批事关洋县长远发展的大项目，千方百计使我县项目列入省市盘子。2014年全县计划实施重点建设项目共计72个，年度计划投资81.09亿元，同比增长53.3%。其中新建项目49个，年度计划投资25.91亿元；续建项目23个，年度计划投资55.18亿元。计划列入2014年市级重点建设项目7个，计划总投资13亿元（不含陕南移民搬迁、保障性住房建设项目）。力争全年新签约项目10个，落实到位资金38亿元。重点抓好以有色工业园区、有机产业园区、“一江两岸”、华阳景区、朱鹮梨园景区、民生工程、城市基础设施和产业开发为主的重大项目建设，招引一批大企业、大集团入驻洋县，为长远发展奠定坚实基础。

5、加强城乡基础设施建设，促进城乡面貌改变。紧紧围绕完善城市功能，以路网建设引领，尽快完成朱鹮大道、武康南路、唐塔北路、青阳路等城市在建项目收尾工作，新建东二环路，建成“引傥入城”工程和城市综合市场。开展城市管理提升年活动，提升城市绿化、亮化、净化水平，努力创建国家卫生县城。扎实推进汉江综合整治、丹治二期、引酉二期等水利工程。做好西成高铁、引汉济渭工程建设协调保障工作。以省级重点镇华阳镇为龙头，围绕“造城、兴业、社保、管理”目标，按照“六个一”建设标准要求，培育特色，错位发展，加快推进龙亭镇、磨子桥镇等市级重点镇建设，充分利用陕南移民搬迁等政策，鼓励人口向城镇集中，进一步提升城镇人口数量，带动工业经济发展，推进产城融合、培育壮大产业。

6、加大民生工程投入，全面发展社会事业。着力落实当年新增财力80%用于民生工程的政策，努力完成3400户12322人的陕南移民搬迁任务，建设各类保障性住房1728套，强力推进汉江综合整治工程，确保完成年度任务。推进义务教育均衡发展，加快发展学前教育和职业教育，完成8所中小学校舍改造、城东幼儿园和2所镇幼儿园建设，努力创建全省教育强县。巩固提高公立医院改革成果，完成县医院迁建工程，推进医疗服务县镇一体化试点，全面提升城乡医疗服务水平。严格落实计划生育政策，稳定低生育水平。千方百计扩大就业，完善社会保障体系，继续扩大社会保险覆盖面，进一步改善人民群众生活水平。

    各位代表，完成好本次会议确定的各项任务，意义深远，责任重大。我们将继续在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，团结一心，奋力拼搏，为县域经济社会的全面发展做出新的更大的贡献！

洋县十六届人大三次会议秘书处              2014年2月19日

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