洋县人民政府关于洋县2018年财政决算的报告

县十七届人大常委会

第二十次会议文件(8)

洋县人民政府

关于洋县2018年财政决算的报告

2019年12月20日在洋县第十七届人大常委会

第二十次会议上

洋县财政局局长  龚新英

县人大常委会主任、副主任、各位委员：

我县2018年财政决算已经省市财政审核批复，现受县人民政府委托，向会议报告洋县2018年财政决算，请予审议。

     一、2018年公共财政决算情况

    （一）2018年公共财政收入决算

2018年全县一般公共预算总收入完成64,421万元，占调整预算60,150万元的107.1%,同比增长16.8%。其中:一般公共预算地方收入完成26,688万元，占调整预算26,100万元的102.3%,同比增长11.5%。

（二）2018年公共财政支出决算

2018年，全县公共财政预算支出完成315,140万元，较上年支出执行数306,937万元增加8,203万元，同比增长2.7%。公共财政预算支出增加的主要原因是上级专项转移支付增加部分执行到相关支出科目。公共财政预算支出分类执行情况是:一般公共服务支出45,687万元，较上年增长15.2%；公共安全支出11,796万元，较上年下降19.7%;教育支出62,229万元，较上年增长0.7%；科学技术支出722万元，较上年增长33%；文化体育与传媒支出2,359万元,较上年下降49.1%;社会保障和就业支出42,601万元,较上年增长4.7%；医疗卫生与计划生育支出42,249万元，较上年增长0.4%；节能环保支出6,875万元，较上年下降22.2%；城乡社区支出31,065万元,较上年增长33.2%；农林水支出56,220万元，较上年增长1.6%%；交通运输支出1,887万元，较上年下降24.7%；资源勘探信息等支出2,240万元，较上年增长90.3%；商业服务业等支出1,775万元,较上年下降51%；国土海洋气象等支出2,664万元,较上年增长32.9%；住房保障支出1,147万元，较上年下降67.5%；粮油物资储备支出760万元，较上年下降5%；债务付息支出2,844万元，较上年增长75.3%，债务发行费用支出20万元，较上年下降16.7%。

      （三）公共预算执行结果   

 2018年一般公共预算执行结果是：全县一般公共预算地方收入完成 26,688万元,上级财政各项补助收入258,838万元，上年年末赤字6,697万元,调入资金30,446万元,债券转贷收入19,813万元，收入总计329,088万元；当年一般预算支出315,140万元，上解上级支出6,035万元，债务还本支出7,913万元，支出总计329,088万元,年终无赤字，当年结余0万元。

（四）“三公”经费执行情况

2018年全县财政预算拨款“三公”经费支出合计820.86万元，较上年同期832万元减少11.14万元，同比下降1.3%，下降的主要原因坚持厉行节约，坚决执行了中央八项规定精神。

其中：因公出国（出境）费用17.19万元，同比增加17.19万元；公务用车购置137.58万元，同比增加65.58万元；公务用车运行维护费445.15万元，同比减少88.85万元，下降16.6%；公务接待费220.94万元，同比减少5.06万元，下降2.2%。

因公出国及公务用车购置费用增加的原因是开展了有关出国境公务活动及更新了部分公务用车，此两项费用上级批准同意列支。

   二、政府性基金收支情况

2018年政府性基金收入完成5,962万元,上级专项补助2,958万元,增发的专项债券13,133万元,基金收入总计22,053万元；全年基金支出3,944万元,调入公共预算4,976万元，置换专项债券安排的还本支出13,133万元，支出总计22,053万元，收支平衡。

三、社保基金预算执行情况

    2018年社保基金预算收入70,393万元,占预算的78.7%。社保基金预算支出62,133万元,占预算的69.5%。

四、地方政府债务情况

根据上级核准的债务限额和有关规定，全县2018年地方政府债务限额为14.95亿元（其中一般债务12.63亿元、专项债务2.32亿元），较上年新增债务限额1.19亿元。

2017年底债务余额为11.92亿元，其中一般债务10.39亿元，专项债务1.53亿元。2018年上级转贷我县地方政府债券3.29亿元（一般债券1.98亿元、专项1.31亿元），其中：新增债券1.19亿元（均为一般债券）；置换债券0.24亿元（一般债券0.16亿元，专项债券0.08亿元）；再融资债券1.87亿元（一般债券0.63亿元，专项债券1.24亿元）。年底全县地方政府债务余额12.91亿元，其中一般债务11.38亿元，专项债务1.53亿元，未突破债务限额。

五、国有资本经营预算执行情况

    2018年我县无国有资本经营预算。

    主任、副主任、各位委员，2018年全县财政决算情况表明，我们在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，较好地完成了县十七届人大3次会议批准的预算。2019年，我们将紧紧围绕县委的总体部署，认真落实本次会议的各项决议，克难奋进，扎实工作，为促进全县经济社会持续健康发展做出不懈努力。