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洋县人民政府关于洋县2019年财政决算情况的报告

县十七届人大常委会

第二十九次会议文件 (10)

洋县人民政府

关于洋县2019年财政决算情况的报告

——20201223日在洋县第十七届人大常委会

第二十九次会议上

洋县财政局局长   龚新英

县人大常委会主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向会议报告洋县2019年财政决算情况,请予审议。

   一、2019年公共财政决算情况

   (一)2019年公共财政收入决算

2019年,全县公共财政预算总收入完成73,442万元,占年调整预算72,000万元的102%,同比增长14%。地方财政收入完成27,430万元,同口径增长11.3%。地方财政收入中,税收收入完成22,127万元,同比增长8.6%,非税收入完成5,303万元,同比下降16.1%

(二)2019年公共财政支出决算

2019年,全县公共财政预算支出完成337,963万元,较上年增加22,823万元,增长7.2%,占调整预算的99.6%。公共财政预算支出增加的主要原因是上级专项转移支付增加部分执行到相关支出科目。公共财政预算支出分类执行情况是: 一般公共服务支出38,856万元,下降15%,占调整预算的94.3%;公共安全支出9,237万元,下降21.7%,占调整预算的102.1%;教育支出62,482万元,增长0.4%,占调整预算的100.2%;科学技术支出561万元,下降22.3%,占调整预算的76.1%;文化旅游体育与传媒支出2,422万元,增长2.7%,占调整预算的95.4%;社会保障和就业支出47,550万元,增长11.6%,占调整预算的95.2%;卫生健康支出38,500万元,下降8.9%,占调整预算的96.5%;节能环保支出9,126万元,增长32.7%,占调整预算的100.8%;城乡社区支出62,278万元,增长100.5%,占调整预算的95.2%;农林水支出57,021万元,增长1.4%,占调整预算的113%;自然资源海洋气象等支出1,557万元,下降41.6%,占调整预算的99.8%

     2019年,上级财政对我县补助255,102万元。其中:税收返还性收入2,768万元,一般性转移支付231,777万元,专项转移支付20,557万元。

(三)一般公共预算执行结果

当年一般公共预算收入27,430万元,上级财政各项补助收入255,102万元,债券转贷收入40,323万元,调入资金38,888万元,收入总计为361,743万元;当年公共财政支出337,963万元,上解上级支出6,386万元,债务还本支出16,741万元,年终滚存结余653万元,支出总计为361,743万元。

(四)“三公”经费执行情况

2019年全县财政预算拨款“三公”经费支出合计769.91万元,较年初预算数797万元减少27.09万元,同比下降6.21%,减少的主要原因是严格执行因公出国(出境)、公务用车管理和公务接待的规定,相关费用总体下降。其中:因公出国(出境)费用5.8万元,较上年减少11.39万元,同比下降66.26%;公务用车购置88.46万元,较上年减少49.12万元,同比下降35.7%;公务用车运行和维护费469.81万元,较上年增加24.66万元,同比增长5.54%;公务接待费205.84万元,较上年减少15.1万元,同比下降6.83%

   二、政府性基金收支情况

2019年,全县政府性基金预算收入47,295万元,占调整预算45,733万元的103.4%。政府性基金预算支出13,515万元,占调整预算的63.3%

2019年,上级下达我县政府性基金补助5,108万元。

2019年政府性基金预算执行结果是:当年政府性基金预算收入47,295万元,加上上级政府性基金补助5,108万元,收入总计52,403万元;全年政府性基金预算支出13,515万元,调入公共预算38,888万元,支出总计52,403万元,收支平衡。

三、社保基金预算执行情况

2019年社保基金预算收入67,023万元,占年初预算的107.5%,当年社保基金预算支出69,647万元,占年初预算的110.6%,本年结余-2,624万元,上年结转34,483万元,滚存结余31,859万元。

四、地方政府债务情况

根据上级核准的债务限额和有关规定,全县2019年地方政府债务限额为17.31亿元,其中一般债务14.99亿元,专项债务2.32亿元,较上年新增债务限额2.36亿元。

2018年底债务余额为12.91亿元,其中一般债务11.38亿元,专项债务1.53亿元。2019年上级转贷我县地方政府债券4.03亿元,均为一般债券,其中:新增债券2.36亿元;再融资债券1.67亿元。2019年底全县地方政府债务余额15.27亿元,其中一般债务13.74亿元,专项债务1.53亿元,未突破债务限额。

五、存在的问题及下一步措施

2019年我县财政持续平稳运行,各项工作取得了一定成效,有力促进了全县经济社会健康发展。但仍然存在一些问题:受减税降费政策影响,未来年度收入任务完成困难较大;进入偿债高峰期,收支矛盾比较尖锐;预算绩效理念需进一步强化,绩效结果运用未达到预期目标。对于这些问题,我们将继续高度重视,采取更加强有力的措施予以解决。

一是紧盯目标,强抓财政收支。完善税收保障机制,运用好涉税信息共享平台,密切关注制造业、房地产业、建筑业等支柱产业,加强对重点税源企业的调研分析,实现收入总量和质量的持续提升。兜牢“三保”底线,围绕“六稳”“六保”,坚持“以收定支”原则,切实兜牢民生底线,确保年度收支平衡。

二是聚焦重点,决胜三大攻坚战。严格落实“四个不摘”要求,聚焦贫困人口全部脱贫,持续加大财政投入,精准实施扶贫项目,巩固提升脱贫成果。坚决遏制债务风险,健全隐性债务常态化监测机制,实现对所有隐性债务监测全覆盖,及时发现和处置潜在风险,积极稳妥化解存量政府债务。坚决支持污染防治,设立秦巴区域生态保护、县域生态环境质量考核监测等专项资金,全力保障生态建设资金需求,推动青山、蓝天、碧水、净土保卫战取得阶段性成果。

三是突出核心,筑牢民生底线。着力提升公共卫生服务能力,积极推动城乡义务教育优质均衡发展,稳步推进乡村振兴,持续抓好就业稳岗,全面落实财税金融政策,全力促进县域经济高质量发展,始终把保障和改善民生作为财政工作重中之重,集中有限财力办好惠民利民实事。

    以上报告,请予审议。

2019年政府决算报告附表定稿