县十七届人大常委会
第二十次会议文件 (6)
洋县人民政府
关于洋县2019年财政预算调整情况的
报 告
2019年12月20日在洋县第十七届人大常委会
第二十次会议上
洋县财政局局长 龚新英
县人大常委会主任、副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向会议报告洋县2019年财政预算调整情况，请予审议。
一、公共财政预算调整情况
（一）收入预算调整
1、地方财政收入
根据中央财政实施更大规模减税降费政策，综合分析今年经济发展形势,结合收入预算执行情况,拟将地方财政收入预算调整为27,400万元，较年初预算28,289万元调减889万元，其中：税收收入调整为22,200万元，较年初预算增加135万元；非税收入调整为5,200万元，较年初预算调减1,024万元。财政总收入增加2,425万元，调整为72,000万元。
2、上级补助收入
上级补助收入拟增加39,142万元，主要是一般性转移支付增加5,912万元，其中均衡性转移支付增加3,704万元，基本财力保障机制补助增加2,104万元，产粮油大县6万元，固定数额补助增加332万元，结算补助收入减少340万元，革命老区转移支付增加106万元；专项转移支付增加33,230万元。
3、其他收入
增加地方政府一般债券资金收入23,582万元，调入资金36,090万元（年初预算已经调入7,454万元）。
（二）支出预算调整情况
根据县委、县政府安排部署，结合收入变化情况，拟增加一般预算支出97,925万元，加上年初预算安排，全年一般预算支出计划调整为339,447万元。具体变动项目是：
一般公共服务支出增加8,420万元,较年初预算增长25.7%，主要是上级专款1,975万元，人员增资增加1,560万元，张富清故居道路工程269万元，农村村组道路建设376万元，税务机关经费保障907万元，纪检监察场所建设370万元，旅游基础设施建设1,373万元，镇办周转房建设216万元，重点项目建设前期费用150万元，扶贫工作队及第一书记工作经费220万元元，对外宣传费用141万元，机关运转支出863万元。
公共安全支出增加892万元,较年初预算增长10.9%，主要是上级专款减少104万元，人员增资增加305万元，武警智慧磐石工程20万元，交通协理员补助及道路公共标识改造501万元，政法业务经费170万元。
教育支出增加10,226万元,较年初预算增长19.6%,主要是上级专款3,043万元，人员增资增加2,250万元，校园基础设施建设577万元，“双高双普”信息化建设1,084万元，特岗教师养老保险等遗留问题1,100万元，养老兜底等经费2,172万元。
科学技术支出增加546万元,较年初预算增长286%，主要是上级专款65万元，人员增资增加5万元，科普活动经费10万元，科技创新及企业成果补助奖励466万元。
文化旅游体育与传媒支出增加512万元,较年初预算增长25.3%，主要是上级专款131万元，广电网络扶贫270万元，贫困村文化场所建设40万元，景区运营经费及宣传费71万元。
社会保障和就业支出增加4,678万元,较年初预算增长10.3%，主要是上级专款1,952万元，八一慰问资金143万元，机关事业单位养老保险2,500万元，公益岗补贴83万元。
卫生健康支出增加7,867万元,较年初预算增长24.6%，主要是上级专款6,592万元，人员增资增加812万元，家庭医生签约服务补助60万元，健康扶贫信息平台建设80万元，基层计生工作人员待遇经费323万元。
节能环保支出增加3,022万元,较年初预算增长50.1%，主要是上级专款1,346万元，用于地力保护374万元，散乱污治理306万元，移民搬迁安置点护坡挡墙项目343万元，灾害受损房屋补助115万元，湿地恢复220万元，林业工程项目建设318万元。
城乡社区支出增加54,626万元,较年初预算增长506%，主要是上级专款12,906万元，移民搬迁建设8,911万元，北二环路建设1,000万元，230省道建设6,416万元，建档立卡贫困村基础设施建设2,720万元，脱贫攻坚非贫困户环境整治1,117万元，住房安全特殊问题910万元，印象洋州朱鹮景区项目6,800万元，李家村、西南坝移民搬迁配套基础设施建设2,037万元，城区路灯电费292万元，兑付拖欠工程款1,800万元，小流域治理1,518万元，基础设施建设8,199万元。
农林水支出增加10,623万元,较年初预算增长26.7%，主要是上级专款4,057万元，金融机构涉农贷款增量奖励228万元，创业促就业小额担保贷款财政贴息500万元，非洲猪瘟防控30万元，农村危房改造78万元，病虫害防治35万元，河道、水库、防汛40万元，森林植被恢复治理50万元，农业生产支出550万元，基础设施建设5,055万元。
交通运输支出增加936万元,较年初预算增长287%，主要是上级专款745万元，人员增资增加38万元，农村公路养护30万元，公路养护人员工龄补助41万元，交通经费82万元。
资源勘探信息等支出增加613万元,较年初预算增加613万元，主要是上级专款508万元，企业发展资金105万元。
商业服务业等支出增加103万元,较年初预算增长51.2%，主要是上级专款3万元，宣传推广奖励50万元，人员增资增加25万元,事业经费25万元。
自然资源海洋气象等支出增加276万元，较年初预算增长21.5%，主要是国土经费投入276万元。
住房保障支出减少258万元,较年初预算减少36.5%，主要是上级专款59万元，科目调整317万元。
粮油物资储备支出减少505万元，较年初预算减少100%，主要是机构改革科目调整。
灾害防治及应急管理支出增加98万元，主要是上级专款减少48万元，人员工资增加12万元，安全生产专项经费38万元，应急救援经费96万元。
债务付息支出减少4,750万元，较年初预算减少55%，主要是科目调整。
二、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金收入预算调整
2019年政府性基金收入预算拟调整为50,343万元，较年初预算增加29,754万元，主要是国有土地收益基金收入增加128万元，农业土地开发资金收入增加25万元，国有土地使用权出让收入增加25,369万元，城市基础设施配套费增加1,177万元，其他政府性基金收入调减5万元，上级专项转移支付增加3,060万元。
（二）政府性基金支出预算调整
按照“以收定支”原则， 2019年政府性基金支出预算拟调整为50,343万元，较年初预算增加29,754万元，其中文化体育与传媒支出增加140万元，社会保障就业支出增加366万元，城乡社区支出增加5,537万元，其他支出增加2,448万元，地方债券利息支出减少286万元,调入一般公共预算增加21,549万元。
三、地方政府债券资金安排使用情况
汉中市财政局《关于下达2019年新增政府债券（第一批）的通知》（汉财办预〔2019〕19号）、《关于下达2019年第二批新增政府债券的通知》（汉财办预〔2019〕61号）文件下达我县2019年我县新增债券23,582万元。
按照新增一般债券使用要求，新增地方政府债券资金用于贫困村道路建设（洋华二级路建设）6,416万元，李家村、西南坝移民搬迁配套基础设施建设项目2,900万元，建档立卡贫困村基础设施建设2,720万元，脱贫攻坚非贫困户环境整治1,117万元，小流域治理1,518万元，易地扶贫搬迁项目建设8,911万元。
以上报告，请予审议。
附件下载：
陕公网安备 61072302000106号
