县十七届人大常委会
第二十九次会议文件 (6)
洋县人民政府
关于洋县2020年财政预算调整情况的
报 告
——2020年12月23日在洋县第十七届人大常委会
第二十九次会议上
洋县财政局局长 龚新英
县人大常委会主任、副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向会议报告洋县2020年财政预算调整情况，请予审议。
一、公共财政预算调整情况
（一）收入预算调整
1、地方财政收入
根据今年预算执行情况,拟将地方财政收入预算调整为27,800万元，较年初预算28,300万元调减500万元，其中：税收收入调整为23,200万元，较年初预算增加360万元；非税收入调整为4,600万元，较年初预算调减860万元。财政总收入增加600万元，调整为76,600万元。
2、上级补助收入
上级补助收入拟增加47,778万元，主要是一般性转移支付增加11,025万元，其中均衡性转移支付增加94万元，重点生态功能区转移支付增加1,269万元，基本财力保障机制补助增加11,154万元，产粮产油大县奖励资金增加94万元，固定数额补助增加30万元，结算补助收入减少1,756万元，革命老区转移支付增加140万元；专项转移支付增加36,753万元。
3、其他收入
增加地方政府一般债券资金收入7,223万元，调入资金35,350万元（政府性基金调入16,927万元，其它调入18,423万元）。
（二）支出预算调整情况
根据县委、县政府安排部署，结合收入变化情况，拟增加一般预算支出73,808万元，加上年初预算安排，全年一般预算支出计划调整为342,105万元。具体变动项目是：
一般公共服务支出增加2,313万元,较年初预算增长7.9%，主要是上级专款增加422万元，工资及福利支出增加585万元，朱鹮梨园景区道路改造及维修310万元，脱贫攻坚支出425万元，机关运转支出571万元。
公共安全支出增加1,097万元,较年初预算增长13.8%，主要是上级专款增加321万元，工资及福利支出增加324万元，司法业务用房140万元，公安视频监控建设项目100万元，政府购买印章服务费32万元，交通劝导经费30万元，政法业务经费150万元。
教育支出增加10,483万元,较年初预算增长19.4%,主要是上级专款增加3,570万元，工资及福利支出增加1,650万元，教体系统绩效奖励3,098万元，洋县中学城东校区建设1,000万元，校园维修改造726万元，信息化建设439万元。
科学技术支出增长2万元,较年初预算减少0.5%，主要是上级专款增加24万元，科目调整22万元。
文化旅游体育与传媒支出增加1,227万元,较年初预算增长46.5 %，主要是上级专款增加1,000万元，工资及福利支出增加54万元，广电网络扶贫120万元，景区运营宣传费53万元。
社会保障和就业支出增加7,777万元,较年初预算增长15.5%，主要是上级专款增加6,021万元，工资及福利支出增加1,228万元，退役士兵社保接续415万元，计生协理员养老保险41万元，劳动监察执法设备购置12万元，人力资源业务用房建设60万元。
卫生健康支出增加7,013万元,较年初预算增长19.1%，主要是上级专款增加2,410万元，工资及福利支出增加536万元，高龄老人补助1,157万元，城乡居民医疗保险1,690万元，企业退休职工医疗保险118万元，计划生育家庭奖励954万元，疫情防控120万元，卫生信息化建设和维护28万元。
节能环保支出增加2,585万元,较年初预算增长42.4%，主要是上级专款增加2,559万元，生态保护经费26万元。
城乡社区支出增加1,074万元,较年初预算增长4.1%，主要是上级专款增加2,017万元，工资及福利支出增加37万元，科目调整980万元。
农林水支出增加14,405万元,较年初预算增长33.3%，主要是上级专款增加5,284万元，工资及福利支出增加721万元，防返贫监测预警补短板236万元，农村安全饮水工程维修管护100万元，农村危房鉴定20万元，移民搬迁点补助25万元，农村土地承包经营确权80万元，耕地地力保护补贴565万元，家畜改良站资产有偿调拨107万元，农业生产支出3,681万元，城乡建设用地增减挂钩项目1,200万元，农村基础设施建设2,386万元。
交通运输支出增加11,324万元,较年初预算增长1459.3%，主要是上级专款增加8,025万元，工资及福利支出增加14万元，交通运管部门下划地方195万元，108国道改线1,400万元，公共交通发展基金100万元，农村公路建设1,590万元。
资源勘探信息等支出增加981万元,较年初预算增加203.5%，主要是上级专款增加492万元，五上企业奖励59万元，企业发展资金430万元。
商业服务业等支出增加418万元,较年初预算增长185.5%，主要是上级专款增加148万元，工资及福利支出增加20万元,电商农村示范项目157万元，商贸流通93万元。
金融支出增加180万元，主要是创业担保贷款奖补95万元，政府性融资担保风险补偿85万元。
自然资源海洋气象等支出增加193万元，较年初预算增长10.9%，主要是工资及福利支出增加105万元，不动产登记经费38万元，移民搬迁经费50万元。
住房保障支出增加2,036万元,较年初预算增长88.5%，主要是上级专款增加733万元，工资及福利支出增加439万元，保障性住房配套386万元，脱贫攻坚回头看保障278万元，住房安全保障200万元。
粮油物资储备支出增加2,241万元，主要是上级专款增加1,830万元，优质粮油产品奖补51万元，政策性粮食挂账利息360万元。
灾害防治及应急管理支出增加2,044万元，较年初预算增加290.3%，主要是上级专款增加1,897万元，工资及福利支出增加36万元，自然灾害救灾50万元，应急处置61万元。
预备费支出减少300万元，较年初预算减少100%，主要是科目调整。
债务还本支出增加7,221万元，较年初预算增加7,221万元，主要是地方债券到期应偿还本金支出。
债务付息支出减少506万元，较年初预算减少9.7%，主要是科目调整。
二、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金收入预算调整
2020年政府性基金收入预算拟调整为82,193万元，较年初预算增加65,973万元，主要是国有土地收益基金收入调减100万元，农业土地开发资金收入调减22万元，国有土地使用权出让收入增加30,869万元，城市基础设施配套费增加1,038万元，其他政府性基金收入增加183万元，上级专项转移支付增加532万元，抗疫特别国债资金增加10,473万元，专项债券增加23,000万元。
（二）政府性基金支出预算调整
按照“以收定支”原则， 2020年政府性基金支出预算拟调整为82,193万元，较年初预算增加65,973万元，其中转移支付增加532万元，社会保障就业支出减少1,800万元，城乡社区支出增加23,622万元，其他支出增加22,736万元，专项债券还本支出增加159万元，专项债券付息支出增加324万元,抗疫特别国债支出增加10,473万元，调入一般公共预算增加9,927万元。
三、地方政府债券资金安排使用情况
汉中市财政局《关于下达2020年新增一般债券的通知》（汉财办债〔2020〕39号）文件下达我县2020年我县新增债券7,223万元。
按照新增一般债券使用要求，新增地方政府债券资金用于建档立卡贫困村基础设施建设3,600万元，小流域治理项目1,500万元,省道230洋县至华阳脱贫公路建设项目2,123万。
以上报告，请予审议。
陕公网安备 61072302000106号
