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洋县人民政府关于洋县2020年财政预算调整情况的报告

县十七届人大常委会

第二十九次会议文件 (6)

洋县人民政府

关于洋县2020年财政预算调整情况的

       

——20201223日在洋县第十七届人大常委会

第二十九次会议上

洋县财政局局长   龚新英

县人大常委会主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向会议报告洋县2020年财政预算调整情况,请予审议。

一、公共财政预算调整情况

   (一)收入预算调整

1、地方财政收入

根据今年预算执行情况,拟将地方财政收入预算调整为27,800万元,较年初预算28,300万元调减500万元,其中:税收收入调整为23,200万元,较年初预算增加360万元;非税收入调整为4,600万元,较年初预算调减860万元。财政总收入增加600万元,调整为76,600万元。

2、上级补助收入

上级补助收入拟增加47,778万元,主要是一般性转移支付增加11,025万元,其中均衡性转移支付增加94万元,重点生态功能区转移支付增加1,269万元,基本财力保障机制补助增加11,154万元,产粮产油大县奖励资金增加94万元,固定数额补助增加30万元,结算补助收入减少1,756万元,革命老区转移支付增加140万元;专项转移支付增加36,753万元。

3、其他收入

增加地方政府一般债券资金收入7,223万元,调入资金35,350万元(政府性基金调入16,927万元,其它调入18,423万元)。

(二)支出预算调整情况

根据县委、县政府安排部署,结合收入变化情况,拟增加一般预算支出73,808万元,加上年初预算安排,全年一般预算支出计划调整为342,105万元。具体变动项目是:

一般公共服务支出增加2,313万元,较年初预算增长7.9%,主要是上级专款增加422万元,工资及福利支出增加585万元,朱鹮梨园景区道路改造及维修310万元,脱贫攻坚支出425万元,机关运转支出571万元。

公共安全支出增加1,097万元,较年初预算增长13.8%,主要是上级专款增加321万元,工资及福利支出增加324万元,司法业务用房140万元,公安视频监控建设项目100万元,政府购买印章服务费32万元,交通劝导经费30万元,政法业务经费150万元。

教育支出增加10,483万元,较年初预算增长19.4%,主要是上级专款增加3,570万元,工资及福利支出增加1,650万元,教体系统绩效奖励3,098万元,洋县中学城东校区建设1,000万元,校园维修改造726万元,信息化建设439万元。

科学技术支出增长2万元,较年初预算减少0.5%,主要是上级专款增加24万元,科目调整22万元。

文化旅游体育与传媒支出增加1,227万元,较年初预算增长46.5 %,主要是上级专款增加1,000万元,工资及福利支出增加54万元,广电网络扶贫120万元,景区运营宣传费53万元。

社会保障和就业支出增加7,777万元,较年初预算增长15.5%,主要是上级专款增加6,021万元,工资及福利支出增加1,228万元,退役士兵社保接续415万元,计生协理员养老保险41万元,劳动监察执法设备购置12万元,人力资源业务用房建设60万元。

卫生健康支出增加7,013万元,较年初预算增长19.1%,主要是上级专款增加2,410万元,工资及福利支出增加536万元,高龄老人补助1,157万元,城乡居民医疗保险1,690万元,企业退休职工医疗保险118万元,计划生育家庭奖励954万元,疫情防控120万元,卫生信息化建设和维护28万元。

节能环保支出增加2,585万元,较年初预算增长42.4%,主要是上级专款增加2,559万元,生态保护经费26万元。

城乡社区支出增加1,074万元,较年初预算增长4.1%,主要是上级专款增加2,017万元,工资及福利支出增加37万元,科目调整980万元。

农林水支出增加14,405万元,较年初预算增长33.3%,主要是上级专款增加5,284万元,工资及福利支出增加721万元,防返贫监测预警补短板236万元,农村安全饮水工程维修管护100万元,农村危房鉴定20万元,移民搬迁点补助25万元,农村土地承包经营确权80万元,耕地地力保护补贴565万元,家畜改良站资产有偿调拨107万元,农业生产支出3,681万元,城乡建设用地增减挂钩项目1,200万元,农村基础设施建设2,386万元。     

交通运输支出增加11,324万元,较年初预算增长1459.3%,主要是上级专款增加8,025万元,工资及福利支出增加14万元,交通运管部门下划地方195万元,108国道改线1,400万元,公共交通发展基金100万元,农村公路建设1,590万元。

资源勘探信息等支出增加981万元,较年初预算增加203.5%,主要是上级专款增加492万元,五上企业奖励59万元,企业发展资金430万元。

商业服务业等支出增加418万元,较年初预算增长185.5%,主要是上级专款增加148万元,工资及福利支出增加20万元,电商农村示范项目157万元,商贸流通93万元。

金融支出增加180万元,主要是创业担保贷款奖补95万元,政府性融资担保风险补偿85万元。

自然资源海洋气象等支出增加193万元,较年初预算增长10.9%,主要是工资及福利支出增加105万元,不动产登记经费38万元,移民搬迁经费50万元。

住房保障支出增加2,036万元,较年初预算增长88.5%,主要是上级专款增加733万元,工资及福利支出增加439万元,保障性住房配套386万元,脱贫攻坚回头看保障278万元,住房安全保障200万元。

粮油物资储备支出增加2,241万元,主要是上级专款增加1,830万元,优质粮油产品奖补51万元,政策性粮食挂账利息360万元。

灾害防治及应急管理支出增加2,044万元,较年初预算增加290.3%,主要是上级专款增加1,897万元,工资及福利支出增加36万元,自然灾害救灾50万元,应急处置61万元。

预备费支出减少300万元,较年初预算减少100%,主要是科目调整。

债务还本支出增加7,221万元,较年初预算增加7,221万元,主要是地方债券到期应偿还本金支出。

债务付息支出减少506万元,较年初预算减少9.7%,主要是科目调整。

、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入预算调整

2020年政府性基金收入预算拟调整为82,193万元,较年初预算增加65,973万元,主要是国有土地收益基金收入调减100万元,农业土地开发资金收入调减22万元,国有土地使用权出让收入增加30,869万元,城市基础设施配套费增加1,038万元,其他政府性基金收入增加183万元,上级专项转移支付增加532万元,抗疫特别国债资金增加10,473万元,专项债券增加23,000万元。

(二)政府性基金支出预算调整

按照“以收定支”原则, 2020年政府性基金支出预算拟调整为82,193万元,较年初预算增加65,973万元,其中转移支付增加532万元,社会保障就业支出减少1,800万元,城乡社区支出增加23,622万元,其他支出增加22,736万元,专项债券还本支出增加159万元,专项债券付息支出增加324万元,抗疫特别国债支出增加10,473万元,调入一般公共预算增加9,927万元。

    三、地方政府债券资金安排使用情况

汉中市财政局《关于下达2020年新增一般债券的通知》(汉财办债〔202039号)文件下达我县2020年我县新增债券7,223万元

按照新增一般债券使用要求,新增地方政府债券资金用于建档立卡贫困村基础设施建设3,600万元,小流域治理项目1,500万元,省道230洋县至华阳脱贫公路建设项目2,123万。

以上报告,请予审议。

2020预算调整附表(2)