关于洋县2022年财政预算调整情况的报告

关于洋县2022年财政预算调整情况的报告

县人大常委会主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向会议报告洋县2022年财政预算调整情况，请予审议。    

一、公共财政预算调整情况

（一）收入预算调整 

1、地方财政收入

根据今年预算执行情况,拟将财政总收入调整为67,000万元,较年初预算减少6,800万元。

2、上级补助收入

 上级补助收入拟增加40,459万元，主要是一般性转移支付增加18,071万元，其中:均衡性转移支付增加6,014万元，重点生态功能区转移支付增加1,178万元，基本财力保障机制补助增加22万元，革命老区转移支付增加1,828万元，结算补助增加1,466万元，增值税留抵退税转移支付收入增加2,576万元，补充县区财力转移支付收入增加6,057万元，产粮油大县奖励减少437万元，固定数额补助减少633万元；专项转移支付增加22,388万元。

3、其他收入

增加地方政府一般债券资金收入7,271万元。

（二）支出预算调整情况 

2022年3月经县第十八届人大一次会议批准，全县一般公共支出预算为289,901万元。根据财力变动情况，现拟调整支出预算为339,849万元，增加预算支出49,948万元。加上一般债务还本支出2,299万元，支出总计342,148万元。需要说明的是：由于财力有限，支出压力较大，年初预算的预备费1,000万元也已分别调整到相关支出科目。具体变动项目是：

一般公共服务支出增加3,346万元,较年初预算增长13.1%。主要是：上级专款减少177万元，工资及福利支出增加2,212万元，机关运转支出增加310万元，城乡建设支出增加250万元，专项业务经费增加187万元，朱鹮梨园景区建设及维护增加160万元，疫情防控增加67万元，旅游宣传及规划增加106万元。

公共安全支出增加924万元,较年初预算增长11.4%。主要是：上级专款减少185万元，工资及福利支出增加402万元，机关运转支出增加78万元,政法专项业务经费增加286万元，洋州、华阳等基层法院建设增加200万元，公安视频监控建设增加100万元。

教育支出增加8,072万元,较年初预算增长13.0%。主要是：上级专款减少2,407万元，工资及福利支出增加3,192万元，机关运转减少59万元，洋县中学等学校基础设施建设及运转增加6,193万元，体育场馆建设增加200万元，城乡义务教育经费增加305万元，信息化建设增加504万元，学前教育家庭经济困难幼儿生活补助增加95万元，高中助学金增加49万元。

科学技术支出增长508万元,较年初预算增长15.8%。主要是：上级专款减少10万元，工资及福利支出增加5万元，机关运转减少12万元，中小企业技术扶持增加517万元，科技人才发展增加8万元。

文化旅游体育与传媒支出增加1,882万元,较年初预算增长53.6%。主要是：上级专款减少759万元，工资及福利支出增加110万元，机关运转增加73万元，景区建设及运营增加1,189万元，文博馆新馆基本陈列布展增加578万元，公共文化服务体系建设增加468元，农村文化广场建设增加100万元，旅游宣传费增加103万元，图书购置增加20万元。

社会保障和就业支出增加15,487万元,较年初预算增长29.8%。主要是：上级专款增加3,361万元，工资及福利支出增加550万元，机关运转减少14万元，机关事业单位基本养老增加7,000万元，残疾人两项及就业补助增加800万元，重点优抚对象补助增加700万元，困难群众救助增加873万元，就业补助增加438万元，社区建设增加42万元。

卫生健康支出增加3,384万元,较年初预算增长13.8%。主要是：上级专款减少972万元，工资及福利支出增加578万元，机关运转减少15万元，疫情防控经费增加2,328万元，高龄老人补助增加118万元，基本公共卫生补助增加608万元，基本药物制度专项补助增加88万元，医疗服务与保障能力提升增加299万元。

节能环保支出减少2,537万元,较年初预算下降27.1%。主要是：上级专款增加175万元，城乡建设减少1,700万元，事业发展减少510万元，专项业务经费减少502万元。

城乡社区支出减少6,767万元,较年初预算下降40.1%。主要是：上级专款减少850万元，工资及福利支出增加54万元，机关运转减少12万元，城乡基础设施建设减少5,959万元。

农林水支出增加11,052万元,较年初预算增长20.1%。主要是：上级专款增加7,822万元，工资及福利支出增加86万元，机关运转减少50万元，农村基础设施建设增加2,138万元，村级转移支付增加1,056万元。

交通运输支出增加13,113万元,较年初预算增长230.3%。主要是：上级专款增加12,521万元，工资及福利支出增加50万元，机关运转减少18万元，农村基础设施建设增加40万元，农村公路建设与养护增加520万元。

资源勘探工业信息等支出增加884万元,较年初预算增长101.3%。主要是：上级专款增加1,348万元，科目调整464万元。

商业服务业等支出增加22万元,较年初预算增长6.3%。主要是：上级专款增加41万元，工资及福利支出增加11万元,机关运转减少2万元，事业发展减少28万元。

自然资源海洋气象等支出增加534万元,较年初预算增长23.1%。主要是：上级专款减少600万元，机关运转增加24万元，秦岭地区矿业权退出补偿增加1,033万元。

住房保障支出增加3,172万元,较年初预算增长39.2%。主要是：上级专款增加5,217万元，科目调整2,045万元。

粮油物资储备支出减少98万元，较年初预算下降18.8%。主要是：上级专款减少520万元，政策性粮食财务挂账利费增加280万元，地方粮油储备利费补贴增加142万元。

灾害防治及应急管理支出减少380万元，较年初预算下降9.8%。主要是：上级专款减少1,617万元，工资及福利支出增加33万元，机关运转增加137万元，自然灾害救灾增加642万元，灾害综合防治体系建设增加425万元。

债务付息支出减少1,650万元，较年初预算下降24.7%。主要是将专项债务付息调整至基金支出。

 二、政府性基金预算调整情况   

（一）政府性基金收入预算调整

2022年政府性基金收入预算拟调整为22,000万元，较年初预算减少6,110万元，主要是国有土地收益基金收入调减3,000万元，农业土地开发资金收入调减500万元，国有土地使用权出让收入调减1,280万元，城市基础设施配套费收入调减1,250万元，污水处理费收入调减80万元。加上政府性基金转移支付收入2,800万元，专项债券增加17,300万元,上年结余收入20,514万元，收入总计62,614万元。

（二）政府性基金支出预算调整

按照“以收定支”原则，2022年政府性基金支出预算拟调整为60,398万元，较年初预算增加20,894万元，其中：社会保障和就业支出增加906万元，城乡社区支出增加937万元，农林水支出增加1万元，其他支出增加17,082万元,专项债券付息支出增加1,968万元。加上土地出让收益省级统筹上解260万元，专项债券还本支出1,956万元，支出总计62,614万元。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营收入预算调整

2022年国有资本经营收入预算拟调整为7,000万元，较年初预算增加5,500万元，主要是利润收入调减1,500万元，其他国有资本经营预算收入增加7,000万元。加上国有资本经营预算转移支付收入167万元，收入总计7,167万元。

（二）国有资本经营支出预算调整

按照“以收定支”原则，2022年国有资本经营支出预算拟调整为7,167万元，较年初预算增加7,077万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出增加77万元，其他国有资本经营预算支出增加7,000万元，支出总计7,167万元。

四、地方政府债券资金安排使用情况

汉中市财政局《关于下达2022年第一批新增一般债券资金的通知》（汉财办债〔2022〕9号）、《关于下达2022年第四批新增一般债券资金的通知》（汉财办债〔2022〕56号）、《关于下达2022年第五批新增一般债券资金的通知》（汉财办债〔2022〕78号）文件共下达我县2022年新增一般债券7,271万元。

按照新增一般债券使用要求，新增地方政府债券资金用于脱贫村基础设施建设2,500万元，洋县中学城东校区建设1,039万元，沙河口至西汉高速桥段建设1,100万元，洋县至华阳脱贫公路建设700万元，城区排水防洪设施建设300万元,小型水库安全运行1,632万元。

以上报告，请予审议。