关于洋县2021年财政预算调整情况的报告

关于洋县2021年财政预算调整情况的报告

县人大常委会主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向会议报告洋县2021年财政预算调整情况，请予审议。    

一、公共财政预算调整情况

 （一）收入预算调整 

1、地方财政收入

根据今年预算执行情况,拟将地方财政收入预算调整为32,100万元，较年初预算29,300万元增加2,800万元，其中：税收收入调整为26,000万元，较年初预算增加1,900万元；非税收入调整为6,100万元，较年初预算增加900万元。受中核陕西铀浓缩有限公司2021年企业销售额下降因素影响，拟将财政总收入调减3,900万元，调整为75,100万元。

2、上级补助收入

 上级补助收入拟减少2,107万元，主要是一般性转移支付增加3,817万元，其中:均衡性转移支付减少2,266万元，重点生态功能区转移支付增加2,637万元，基本财力保障机制补助增加3,296万元，革命老区转移支付增加150万元；专项转移支付减少5,924万元。

3、其他收入

增加地方政府一般债券资金收入7,723万元，政府性基金调入资金17,000万元。

（二）支出预算调整情况  

根据县委、县政府安排部署，结合收入变化情况，拟增加一般预算支出24,068万元，加上年初预算安排，全年一般预算支出计划调整为302,532万元。具体变动项目是：

一般公共服务支出增加751万元,较年初预算增长2.6%。主要是上级专款减少600万元，工资及福利支出增加1,391万元，机关运转支出减少498万元，城乡建设支出增加122万元，支持企业发展支出增加336万元。

公共安全支出增加202万元,较年初预算增长2.5%。主要是上级专款减少41万元，工资及福利支出增加395万元，机关运转支出减少182万元,社区矫正电子监管经费增加10万元，戒毒所戒毒经费增加20万元。

教育支出增加5,148万元,较年初预算增长8.4%。主要是上级专款增加1,789万元，工资及福利支出增加2,204万元，信息化建设增加300万元，城北小学建设增加177万元，洋县中学城东校区建设增加96万元，校园维修改造增加346万元。

科学技术支出增长2,540万元,较年初预算增长619.5%。主要是上级专款增加78万元，工资及福利支出增加5万元，机关运转减少1万元，中小企业技术扶持增加2,317万元，科技人才发展增加80万元，国家重要农业资源台账建设服务费增加30万元。

文化旅游体育与传媒支出增加1,396万元,较年初预算增长62.2%。主要是上级专款增加750万元，工资及福利支出增加34万元，机关运转减少16万元，2022年创意油菜种植增加100万元，景区运营增加362万元，体育场馆建设增加26万元，旅游宣传费增加140万元。

社会保障和就业支出增加6,248万元,较年初预算增长12.6%。主要是上级专款减少800万元，工资及福利支出增加1,251万元，机关运转减少8万元，机关事业单位基本养老县级配套增加4,690万元，困难群众救助县级配套增加1,000万元，军休活动服务设施配套增加82万元，民政业务经费增加33万元。

卫生健康支出增加284万元,较年初预算增长1.2%。主要是上级专款减少5,000万元，工资及福利支出增加799万元，机关运转增加2万元，2021年城乡居民医疗保险县级财政补助上划资金增加2,524万元，疫情防控经费增加280万元，高龄老人补贴增加193万元，建档立卡贫困人口城乡居民医保个人缴费补助增加270万元，基本公共卫生补助增加340万元，基层医疗机构实施国家基本药物制度专项补助增加314万元，公立医院综合改革补助增加396万元，计生家庭补助增加128万元。

节能环保支出减少506万元,较年初预算下降6.1%。主要是上级专款减少1,427万元，工资及福利支出增加2万元，企业补偿增加516万元，秦岭区域小水电整治专项经费增加315万元，生活垃圾填埋场专项经费增加30万元，农村环境综合整治增加58万元。

城乡社区支出增加1,180万元,较年初预算增长5.0%。主要是上级专款减少453万元，工资及福利支出增加20万元，机关运转减少4万元，城乡基础设施建设增加1,587万元。

农林水支出增加2,730万元,较年初预算增长5.3%。主要是上级专款减少2,000万元，工资及福利支出增加224万元，机关运转减少18万元，农村基础设施建设增加1,774万元，村级党建经费增加2,600万元，乡村振兴工作经费增加150万元。

交通运输支出增加4,772万元,较年初预算增长100.7%。主要是上级专款增加1,100万元，工资及福利支出增加36万元，机关运转减少5万元，230洋县至华阳公路建设增加1,539万元，108国道洋县过境段公路建设增加500万元，公共交通发展基金增加371万元，农村公路建设增加1,151万元，购置新能源公交车增加50万元，水毁倾塌道路修缮增加30万元。

资源勘探工业信息等支出增加161万元,较年初预算增长32.0%。主要是上级专款增加133万元，工资及福利支出增加3万元，企业奖励增加25万元。

商业服务业等支出增加8万元,较年初预算增长2.2%。主要是上级专款减少29万元，工资及福利支出增加6万元,机关运转减少1万元，工商业“十四五”规划资金增加30万元，丝博会经费增加2万元。

金融支出增加91万元。主要是上级专款增加82万元，稻渔综合种养产业风险补偿增加9万元。

自然资源海洋气象等支出增加83万元,较年初预算增长5.1%。主要是上级专款减少278万元，工资及福利支出增加74万元，机关运转增加7万元，国土空间规划编制增加280万元。

住房保障支出增加1,070万元,较年初预算增长23.1%。主要是上级专款增加1,000万元，中心城区地形测绘资金增加50万元，老旧小区改造经费增加10万元，保障性住房标志牌更换增加10万元。

粮油物资储备支出增加32万元，较年初预算增长8.9%。主要是上级专款减少28万元，县级储备粮轮换费增加60万元。

灾害防治及应急管理支出减少154万元，较年初预算下降6.9%。主要是上级专款减少200万元，工资及福利支出增加2万元，机关运转减少6万元，抗洪救灾应急处置增加50万元。

预备费支出减少2,800万元，较年初预算减少100%。主要是科目调整。

债务付息支出增加832万元，较年初预算增长18.9%。

 二、政府性基金预算调整情况   

（一）政府性基金收入预算调整

2021年政府性基金收入预算拟调整为31,120万元，较年初预算增加9,850万元，主要是农业土地开发资金收入调减60万元，国有土地使用权出让收入增加10,092万元，城市基础设施配套费收入增加167万元，污水处理费收入调减19万元，其他政府性基金收入调减330万元。加上政府性基金转移补助收入2,793万元，专项债券增加28,700万元,收入总计62,613万元。

（二）政府性基金支出预算调整

按照“以收定支”原则，2021年政府性基金支出预算拟调整为45,613万元，较年初预算增加38,343万元，其中：社会保障和就业支出增加704万元，城乡社区支出增加9,058万元，农林水支出增加121万元，其他支出增加28,460万元。调入一般公共预算17,000万元，支出总计62,613万元。

 三、地方政府债券资金安排使用情况   

汉中市财政局《关于下达2021年第一批新增一般债券的通知》（汉财办债〔2021〕62号）、《关于下达2021年第三批新增一般债券资金的通知》（汉财办债〔2021〕82号）文件共下达我县2021年新增一般债券7,723万元。

按照新增一般债券使用要求，新增地方政府债券资金用于脱贫村基础设施建设4,000万元，李家村、西南坝移民搬迁配套基础设施建设1,800万元,洋县至华阳脱贫公路建设770.65万元，汉江综治701.35万元，小型水库安全运行项目451万元。

以上报告，请予审议。

附：2021预算调整附表