洋县人民政府关于洋县2023年财政预算调整情况的报告

县十八届人大常委会

第十三次会议文件（7）

洋县人民政府

关于洋县2023年财政预算调整情况的报告

——2023年12月14日在洋县第十八届人大常委会第十三次会议上

洋县财政局局长  周奉刚

县人大常委会主任、副主任、各位委员：  

我受县人民政府委托，向会议报告洋县2023年财政预算调整情况，请予审议。

一、公共财政预算调整情况

洋县2023年财政预算，经县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过。在年度预算执行中，由于新增债券、一般性转移支付和专项转移支付收入增加，使预算收支与年初预算相比发生变化。根据《预算法》的相关规定，拟对预算执行过程中出现减收增支事项进行调整。

（一）收入预算调整

收入主要从三方面进行调整：

1、地方财政收入

根据今年预算执行情况,拟将地方财政收入预算调整为32,800万元，较年初预算33,000万元减少200万元，其中：税收收入调整为24,100万元，较年初预算减少1,900万元(减少的主要原因是:留抵退税上划1,970万元)；非税收入调整为8,700万元，较年初预算增加1,700万元(增加的主要原因是：纪委罚没收入增加1,000万元)。财政总收入增加9,300万元，调整为82,300万元(增加的主要原因是：中核陕西铀浓缩公司增值税收入增加7,800万元)。

2、上级补助收入

上级补助收入增加76,255万元，主要是一般性转移支付增加22,391万元，其中:均衡性转移支付增加13,048万元，县级基本财力保障机制补助增加1,974万元，重点生态功能区转移支付增加4,184万元，结算补助增加158万元，产粮(油)大县奖励增加758万元，支持基层减税降费和重点民生等转移支付减少136万元，疫情防控财力补助增加2,405万元；专项转移支付增加53,864万元。  

3、其他收入

地方政府一般债券资金收入增加10,900万元。

（二）支出预算调整情况

2023年2月经县第十八届人大二次会议批准，全县一般公共支出预算为253,508万元。根据财力变动情况，现拟调整支出预算为340,388万元，增加预算支出86,880万元(增加的主要原因是：上级补助收入增加76,255万元，地方政府一般债券资金收入增加10,900万元)。需要说明的是：由于财力有限，支出压力较大，年初预算的预备费1,000万元也已分别调整到相关支出科目。具体变动项目是：

一般公共服务支出增加2,639万元,较年初预算增长9.8%。主要是：上级专款增加32万元，工资及福利支出增加1,846万元，机关运转支出增加15万元，城乡建设支出增加179万元，专项业务经费增加109万元，2022年规上限上企业入统及稳增长奖励增加413万元。

公共安全支出增加1,503万元,较年初预算增长19.2%。主要是：上级专款增加99万元，工资及福利支出增加1,049万元，政法专项业务经费增加188万元，法庭、派出所建设增加110万元。

教育支出增加8,457万元,较年初预算增长13.3%。主要是：上级专款增加3,389万元，工资及福利支出增加4,967万元，机关运转减少9万元，洋县中学城东校区资产租赁费增加110万元。

科学技术支出增长1,585万元,较年初预算增长59.7%。主要是：工资及福利支出增加25万元，中小企业技术扶持增加1,560万元。

文化旅游体育与传媒支出增加3,143万元,较年初预算增长145.6%。主要是：上级专款增加551万元，工资及福利支出增加70万元，机关运转增加43万元，智果寺文管所消防工程建设增加270万元，朱鹮文化交流活动经费增加200万元，华阳景区建设增加676万元，2023年油菜花海暨梨园节活动资金增加226万元，牡丹园基础设施建设增加100万元，地方政府债务还本付息573万元。

社会保障和就业支出增加27,859万元,较年初预算增长61.9%。主要是：上级专款增加21,939万元，工资及福利支出增加430万元，机关运转减少3万元，民生保障支出增加5,000万元。

卫生健康支出减少1,940万元，较年初预算下降8.1%。主要是：上级专款增加1,993万元，因公务员医疗补助政策调整人员支出减少5,100万元，机关运转减少5万元，疫情防控支出增加490万元，医疗服务与保障能力提升增加180万元，疾控能力建设增加200万元，基本公共卫生专项增加305万元。

节能环保支出增加4,212万元,较年初预算增长99.4%。主要是：上级专款增加2,922万元，秦岭区域小水电整治增加600万元，污水处理厂运营费增加650万元。

城乡社区支出增加3,189万元,较年初预算增长49.9%。主要是：上级专款减少410万元，工资及福利支出增加169万元，天宁西路及永平路建设增加374万元，城乡基础设施建设增加2,645万元。

农林水支出增加25,392万元,较年初预算增长54.2%。主要是：上级专款增加13,813万元，工资及福利支出增加429万元，机关运转减少5万元，农村基础设施建设增加6,325万元,农业生产发展增加3,316万元，水利建设增加782万元，公益林补偿增加482万元，驻村工作队及第一书记工作经费增加242万元。

交通运输支出增加4,122万元,较年初预算增长48.3%。主要是：上级专款增加5,256万元，工资及福利支出增加39万元，机关运转减少10万元，公路建设与养护减少1,163万元。

资源勘探工业信息等支出减少722万元,较年初预算下降44.5%。主要是：上级专款增加28万元，现代材料产业园标准化厂房建设减少250万元，生态有机食品工业集中区建设减少400万元。

商业服务业等支出增加192万元,较年初预算增长93.2%。主要是：上级专款增加225万元，工资及福利支出增加13万元,事业发展减少46万元。

自然资源海洋气象等支出增加675万元,较年初预算增长43.3%。主要是：上级专款增加722万元，工资及福利支出增加64万元，专项业务经费减少111万元。

住房保障支出增加6,009万元,较年初预算增长121.0%。主要是：上级专款增加2,765万元，工资及福利支出增加11万元，405社区改造增加500万元，疫情防控隔离点建设增加173万元，老旧小区改造增加2,560万元。

粮油物资储备支出增加82万元，较年初预算增长15.9%。主要是：工资及福利支出增加20万元，粮库智能化升级改造项目增加22万元，政策性粮油承储企业数字化监管建设项目增加20万元，县级储备粮油利费补贴资金增加20万元。

灾害防治及应急管理支出减少119万元，较年初预算下降5.4%。主要是：上级专款增加395万元，工资及福利支出增加129万元，机关运转减少4万元，自然灾害综合防治体系建设减少82万元，事业发展减少557万元。

其他支出减少1,318万元，较年初预算下降87.9%。主要是科目调整。

债务付息支出增加2,920万元，较年初预算增长199.3%。主要是一般债券付息支出增加。

    二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入预算调整

2023年政府性基金收入预算拟调整为5,800万元，较年初预算减少14,885万元，主要是国有土地使用权出让收入调减11,231万元，城市基础设施配套费收入调减664万元，污水处理费收入增加10万元，其他政府性基金收入调减3,000万元，加上政府性基金转移支付收入4,533万元，专项债券增加9,200万元,上年结余收入7,376万元，调入资金5,000万元，收入总计31,909万元。

（二）政府性基金支出预算调整

按照“以收定支”原则，2023年政府性基金支出预算拟调整为28,047万元，较年初预算减少2,126万元，其中：社会保障和就业支出增加813万元，城乡社区支出减少15,296万元，农林水支出减少283万元，其他支出增加9,961万元,专项债券付息支出增加2,679万元。加上专项债券还本支出3,862万元，支出总计31,909万元。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营收入预算调整

2023年国有资本经营收入预算拟调整为1,300万元，较年初预算减少700万元，主要是利润收入调减2,000万元，其他国有资本经营预算收入增加1,300万元。加上国有资本经营预算转移支付收入173万元，上年结余收入4,198万元，收入总计5,671万元。

（二）国有资本经营支出预算调整

按照“以收定支”原则，2023年国有资本经营支出预算拟调整为3,435万元，较年初预算减少2,930万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出增加6万元，其他国有资本经营预算支出减少2,936万元，调入一般公共预算2,236万元，支出总计5,671万元。

四、地方政府债券资金安排使用情况

汉中市财政局《关于下达2023年第三批新增一般债券资金的通知》（汉财办债〔2023〕47号）、《关于下达2023年第五批新增一般债券资金的通知》（汉财办债〔2023〕72号）文件共下达我县2023年新增一般债券10,900万元。

按照新增一般债券使用要求，新增地方政府债券资金用于脱贫村基础设施建设5,800万元，洋县中学城东校区建设1,491万元，小型水库维护、除险加固建设1,629万元，洋州大道交通提升工程1,500万元，华阳景区游客服务中心建设480万元。

以上报告，请予审议。

    附件：2023年调整预算表